1. Para acceder haga clic en el icono del Menú    en el margen superior izquierdo.
   
2. Haga clic en Compras > Comprobantes de Compra.

Al momento de seleccionar el tipo de comprobante debemos elegir “Saldo Inicial Acreedor” o “Saldo Inicial Deudor”, según corresponda.

Estos comprobantes, a diferencia de otros de compras no generan asiento contable ya que el saldo de las cuentas correspondientes deberían venir con el asiento de apertura contable, debemos verificar que la suma de los saldos definidos por comprobantes coincidan con el importe de la cuenta Proveedores indicado en el asiento de apertura. 

Fecha: Debe ingresar la fecha con la que se registrara el saldo inicial

Referencia: Indica el número de referencia con el que se registrar el comprobante en el sistema, se compone del Ejercicio, Subdiario y Numero.

Campaña: Permite seleccionar la campaña asociada al “Saldo Inicial”

Proveedor: Debe ingresar el Proveedor al cual pertenece el saldo inicial, puede escribir las primeras letras del nombre y luego elegirlo de los resultados propuestos o acceder al padrón desde el icono  y seleccionarlo.

Solo contratos del proveedor actual: al estar esta opción tildada solo se expondrán contratos del proveedor en cuestión en la solapa “Contratos” para poder vincular el saldo inicial.

Observaciones: Permite agendar observaciones

Solapa Ítems

Presionamos el signo + para agregar un nuevo ítem

Descripción: Permite ingresar una descripción del mismo

Unidades: Permite ingresar las unidades del ítem, al menos debe ser 1

Importe Total: Ingresar el importe total del comprobante 

Total: Este dato resulta del siguiente calculo ((Exento) * Unidades)