Parámetros del Sistemas

Parámetros del Sistemas

  1. Para acceder haga clic en el icono del Menú    en el margen superior izquierdo.
  2. Haga clic en Sistema > Parámetros del Sistema.

Los parámetros gobiernan el comportamiento del sistema, muchos están configurados en la empresa estándar y el usuario no podrá modificarlos y otros es necesario que los administre algún usuario interno de la empresa ya que son cuestiones de criterios, impositivas de cada empresa, cierres contables, etc. 

En la siguiente ventana se mostrarán todos los parámetros en donde se podrá buscar por código, descripción o valor utilizando los filtros de la cabecera de la grilla. 

La creación de nuevos parámetros será de uso exclusivo del consultor.


Control de Fechas


COTA_INFERIOR_REGISTRACION: Fecha mínima para registración de comprobantes.

COTA_SUPERIOR_REGISTRACION: Fecha máxima para registración de comprobantes.
FECHA_CIERRE_COMPRAS: Fecha mínima desde la cual se pueden registrar operaciones de Compra.

FECHA_CIERRE_VENTAS: Fecha mínima desde la cual se pueden registrar operaciones de Venta.

FECHA_CIERRE_CONTABILIDAD: Fecha de cierre contable.

FECHA_CIERRE_TESORERIA: Fecha mínima desde la cual se pueden registrar operaciones de tesorería.

FECHA_CIERRE_STOCK: Fecha de cierre para comprobantes de stock.

FECHA_CIERRE_HACIENDA: Fecha de cierre para comprobantes de Movimientos de Hacienda.

A continuación, se muestra la forma de setear los parámetros de Fecha. 

Cuando la URL tiene más de una empresa se pueden configurar los parámetros por empresa. En ese caso prioriza el parámetro por empresa y si no está seteado toma el general.


​

CAMPAÑA_ACTUAL: Permite setear la campaña actual para que la proponga por defecto en los formularios de carga.

Ordenes de trabajo

Los siguientes parámetros determinan algunos criterios de carga en ordenes de trabajo. 

OT_ADMITE_MULTIPLES_CULTIVOS: En ordenes de Trabajo que involucran Cultivos, admitir mas de uno por Orden.

OT_CONFIRMAR_EN_GRABACION: Al grabar una Orden de Trabajo, se confirma automáticamente.

OT_PERSONAL_DEFAULT: Código de Personal asociado por defecto a Ordenes de Trabajo.

OT_TIPO_CARGA_DOSIS: Define el comportamiento en carga de dosis en ítems de OT.

OT_RESTRINGIR_CONFIRMACION_SIEMBRA: Si el cultivo está marcado como "Siembra finalizada" no permite confirmar labores ni insumos de siembra.

Pagos

PERMITE_GENERACION_ANTICIPOS_OP: Se permite generar órdenes de pago con pagos a cuenta.

Impositivos

Los siguientes parámetros son propios de cada empresa dependiendo de que sean agentes de retenciones y percepciones. 

AGENTE_PERCEPCION_GANANCIAS

AGENTE_PERCEPCION_IIBB

AGENTE_PERCEPCION_IIBB_CABA

AGENTE_PERCEPCION_IVA

AGENTE_RETENCION_GANANCIAS

AGENTE_RETENCION_IIBB

AGENTE_RETENCION_IIBB_CABA

AGENTE_RETENCION_IVA

Los siguientes parámetros permiten setear las alícuotas por defecto de algunos impuestos. 

ALICUOTA_PERCEPCION_IIBB

ALICUOTA_RETENCION_IIBB

ALICUOTA_RETENCION_SUSS

Los siguientes parámetros se usan para generar el archivo de retenciones realizadas de CABA

CODIGO_ACTIVIDAD_PERCEPCION_IIBB_CABA_REALIZADAS: Indica el código de norma de percepción que se utiliza en el archivo de exportación

CODIGO_ACTIVIDAD_RETENCION_IIBB_CABA_REALIZADAS: Indica el código de norma de retención que se utiliza en el archivo de exportación


    • Related Articles

    • Mapa del campo y Mapas de Gestion

      Mapa del campo Para dibujar el mapa del campo debemos ingresar en el padrón de “Campos y Lotes”, modificar el campo en cuestión y luego ir a la opción “Mapa del Campo” Una vez que ingresamos en el asistente debemos ubicar el campo en la ventana de ...

    • Ejercicio Fiscal

      Alta de ejercicio Fiscal Cada año se debe dar de alta el ejercicio fiscal indicando el periodo correspondiente. Para ello debemos ir al menu de Contabilidad/Ejercicios Se desplegará la siguiente pantalla y en opciones Nuevo hacer click Se deberá ...

    • Exportación de Información para Aplicativos Fiscales

      Para acceder haga clic en el icono del Menú en el margen superior izquierdo. Haga clic en Sistema > Exportación de Información para Aplicativos Fiscales. Para que cada Archivo salga correctamente hay mucha pre-configuración realizada en la empresa ...

    • Comprobantes de Ventas

      Para acceder haga clic en el icono del Menú    en el margen superior izquierdo. Haga clic en Ventas > Comprobantes de Venta. Aparecerá una grilla donde se mostrarán los registros ya cargados de acuerdo a los filtros indicados en la parte superior de ...

    • Ordenes de Pago Contable de Gastos

      Para acceder haga clic en el icono del Menú    en el margen superior izquierdo. Haga clic en Tesorería > Ordenes de Pago. Este tipo de orden de Pago Contable - Gastos  sirve para realizar pagos contra una o varias cuentas contables y donde no ...