Registros de Nota de Crédito
- Para acceder haga clic en el icono del Menú
en el margen superior izquierdo.
- Haga clic en Compras > Comprobantes de Compra.
Las facturas de compra se dan de alta mediante un comprobante de compra, para ello debemos acceder al menú Compras y luego a la opción Comprobantes de Compra.
Al momento de seleccionar el tipo de comprobante debemos elegir Nota de credito
En la cabecera del comprobante completaremos los siguientes datos
Fecha: Debe ingresar la fecha del comprobante
Fecha Contable: Debe ingresar la fecha del comprobante
Referencia: Indica el número de referencia con el que se registrar el comprobante en el sistema, se compone del Ejercicio, Subdiario y Numero.
Campaña: Permite seleccionar la campaña asociada al comprobante.
Proveedor: Debe ingresar el Proveedor al cual pertenece el comprobante, puede escribir las primeras letras del nombre y luego elegirlo de los resultados propuestos o acceder al padrón desde el icono y seleccionarlo.
Proveedor fiscal: Debe ingresar el Proveedor al cual pertenece el comprobante, puede escribir las primeras letras del nombre y luego elegirlo de los resultados propuestos o acceder al padrón desde el icono y seleccionarlo.
Electrónico: En caso que corresponda a una NC electrónica
Timbrado: Nro de timbrado del tercero
Vencimiento Timbrado: Indicar la fecha de vencimiento caso de los comprobantes manuales, en caso que sea electronico indicar 31-12-2100
Solo contratos del proveedor actual: No aplica el campo a las facturas de compras en PY
Medio de pago: Indicar contado caso que sea una factura del tipo contado, o crédito del tipo Crédito
Observaciones: Permite agendar observaciones
Solapa Ítems:
Ítems sin Vinculaciones:
Concepto:
Tipo de ítem: Permite seleccionar el tipo de ítem a utilizar en este caso “Concepto”
Descripción: Permite ingresar una descripción del mismo
Unidades: Permite ingresar las unidades del ítem, al menos debe ser 1
Exento: Permite ingresar el importe Exento del ítem
Importe Total: Ingresar el importe total del comprobante
Total: Este dato resulta del siguiente calculo ((Exento+ Neto Gravado) * Unidades)
Gastos a bienes de Uso:
Tipo de ítem: Seleccionar Bienes de uso
Tipo de bienes de uso: Seleccionar el tipo de bien de uso a que se afectara el comprobante
Bien de uso: En base al tipo de bien, indica a que bien de uso afectara el gasto o costo ( camioneta, maquinaria)
Tipo de costo de bien de uso: Indicar cual es tipo de costo a utilizar.
Descripción: Permite ingresar una descripción del mismo
Unidades: Permite ingresar las unidades del ítem, al menos debe ser 1
Exento: Permite ingresar el importe Exento del ítem
Importe Total: Ingresar el importe total del comprobante
IVA: Seleccionar el tipo de IVA que corresponde al comprobante.
Total: Este dato resulta del siguiente calculo ((Exento+ Neto Gravado) * Unidades)
Cuenta contable: El sistema ya mostrara la cuenta contable en base al tipo de costo seleccionado.
Unidad de negocio y centro de costo: El sistema asumirá en base al bien de uso seleccionado.
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