Registros de Facturas de Compras
- Para acceder haga clic en el icono del Menú
en el margen superior izquierdo.
- Haga clic en Compras > Comprobantes de Compra.
Las facturas de compra se dan de alta mediante un comprobante de compra, para ello debemos acceder al menú Compras y luego a la opción Comprobantes de Compra.
Al momento de seleccionar el tipo de comprobante debemos elegir “Factura Contado" o “Factura Credito”, según sea la condicion de la compra.
En la cabecera del comprobante completaremos los siguientes datos
Fecha: Debe ingresar la fecha del comprobante
Fecha Contable: Debe ingresar la fecha del comprobante
Referencia: Indica el número de referencia con el que se registrar el comprobante en el sistema, se compone del Ejercicio, Subdiario y Numero.
Campaña: Permite seleccionar la campaña asociada al comprobante.
Proveedor: Debe ingresar el Proveedor al cual pertenece el comprobante,puede escribir las primeras letras del nombre y luego elegirlo de los resultados propuestos o acceder al padrón desde el icono y seleccionarlo.
Proveedor fiscal: Debe ingresar el Proveedor al cual pertenece el comprobante, puede escribir las primeras letras del nombre y luego elegirlo de los resultados propuestos o acceder al padrón desde el icono y seleccionarlo.
Electrónico: Tildar en el caso que corresponda a una factura electrónica
IVA Directo: Caso que sea exportador y el comprobante corresponda que se quiera afectar el IVA como directo a la exportación
Timbrado: Nro de timbrado correspondiente al comprobante
Vencimiento Timbrado: Indicar la fecha de vencimiento caso de los comprobantes manuales, caso que sea electrónico registrar como 31/12/2100
Solo contratos del proveedor actual: No aplica el campo a las facturas de compras en PY
Medio de pago: Indicar contado caso que sea una factura del tipo contado, o crédito del tipo Crédito
Observaciones: Permite agendar observaciones
Solapa Ítems:
Vinculaciones: Seleccionar el botón:
: Se utiliza el botón de O. Trabajo para realizar las vinculaciones con ordenes de trabajo del tipo Agricola (OT), Orden de trabajo ganadera (OTG) y Orden de trabajo Estructura ( OTE), indicando la cantidad a vincular y luego aceptar.
: Se utiliza el botón de Fletes para vincular los servicios de flete de los comprobantes de cosecha y acopio.
Ítems sin Vinculaciones:
Concepto:
Tipo de ítem: Permite seleccionar el tipo de ítem a utilizar en este caso “Concepto”
Descripción: Permite ingresar una descripción del mismo
Unidades: Permite ingresar las unidades del ítem, al menos debe ser 1
Exento: Permite ingresar el importe Exento del ítem
Importe Total: Ingresar el importe total del comprobante
IVA: Seleccionar el tipo de IVA que corresponde al comprobante.
Total: Este dato resulta del siguiente calculo ((Exento+ Neto Gravado) * Unidades)
Gastos a bienes de Uso:
Tipo de ítem: Seleccionar Bienes de uso
Tipo de bienes de uso: Seleccionar el tipo de bien de uso a que se afectara el comprobante
Bien de uso: En base al tipo de bien, indica a que bien de uso afectara el gasto o costo ( camioneta, maquinaria)
Tipo de costo de bien de uso: Indicar cual es tipo de costo a utilizar.
Descripción: Permite ingresar una descripción del mismo
Unidades: Permite ingresar las unidades del ítem, al menos debe ser 1
Exento: Permite ingresar el importe Exento del ítem
Importe Total: Ingresar el importe total del comprobante
IVA: Seleccionar el tipo de IVA que corresponde al comprobante.
Total: Este dato resulta del siguiente calculo ((Exento+ Neto Gravado) * Unidades)
Cuenta contable: El sistema ya mostrara la cuenta contable en base al tipo de costo seleccionado.
Unidad de negocio y centro de costo: El sistema asumirá en base al bien de uso seleccionado.
Tipo de item: Costo a insumo: Se utiliza cuando se quiere asignar algun costo a un insumo, ejemplo fletes, ajustes de precios.
Insumo: Indicar el insumo
Descripción: Permite ingresar una descripción del mismo
Unidades: Permite ingresar las unidades del ítem, al menos debe ser 1
IVA: En base a la configuracion del insumo va a mostrar el tipo de IVA.
Exento: Permite ingresar el importe Exento del ítem
Importe Total: Ingresar el importe total del comprobante .
Importe Total: Ingresar el importe total del comprobante .
Total: Este dato resulta del siguiente calculo ((Exento+ Neto Gravado) * Unidades)
Cuenta contable: El sistema ya mostrara la cuenta contable en base al tipo de insumo seleccionado.
Unidad de negocio y centro de costo: El sistema asumirá patrimoniales.
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